Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001077
Monto de la Factura
₲ 2.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217948
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.674
Retención DNCP
₲ 8.312
Retención IVA
₲ 64.936
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234037
Monto Contrato
₲ 2.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.305.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426392
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania