Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 9.990.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109230
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.401.231
Retención DNCP
₲ 35.239
Retención IVA
₲ 272.460
Retención Renta
₲ 272.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-228918
Monto Contrato
₲ 9.990.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.401.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania