Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004282
Monto de la Factura
₲ 1.456.246
Nro. Solicitud de Transferencia
56221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.357.222
Retención DNCP
₲ 5.084
Retención IVA
₲ 39.716
Retención Renta
₲ 52.954
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G Y G SA (GALEANO GRASSI SA)
RUC
80012572-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234501
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.266.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.266.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania