Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004195
Monto de la Factura
₲ 8.060.381
Nro. Solicitud de Transferencia
36687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.512.275
Retención DNCP
₲ 28.138
Retención IVA
₲ 219.829
Retención Renta
₲ 293.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G Y G SA (GALEANO GRASSI SA)
RUC
80012572-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234501
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.266.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.266.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania