Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001596
Monto de la Factura
₲ 7.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.307.217
Retención DNCP
₲ 27.389
Retención IVA
₲ 211.773
Retención Renta
₲ 211.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-228419
Monto Contrato
₲ 7.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.307.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.307.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426385
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania