Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058922
Monto de la Factura
₲ 43.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107752
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.559.060
Retención DNCP
₲ 152.026
Retención IVA
₲ 1.175.454
Retención Renta
₲ 1.175.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-229131
Monto Contrato
₲ 43.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.559.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.559.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432166
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania