Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189080
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.113.599
Retención DNCP
₲ 86.575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR RAMON DUARTE RUIZ DIAZ
RUC
4707895-2
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234580
Monto Contrato
₲ 24.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.113.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.113.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434833
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania