Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002647
Monto de la Factura
₲ 30.878.160
Nro. Solicitud de Transferencia
107772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.057.752
Retención DNCP
₲ 108.916
Retención IVA
₲ 842.132
Retención Renta
₲ 842.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-228899
Monto Contrato
₲ 30.878.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.057.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.057.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGUROS PÁRA EDIFICIOS Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania