Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0003424
Monto de la Factura
₲ 4.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
109212
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.853
Retención DNCP
₲ 17.635
Retención IVA
₲ 136.352
Retención Renta
₲ 136.352
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-229679
Monto Contrato
₲ 4.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.704.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430716
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania