Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003098
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146780
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 726.814
Retención DNCP
₲ 2.548
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234092
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.079.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.079.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434830
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania