Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037025
Monto de la Factura
₲ 3.907.832
Nro. Solicitud de Transferencia
88938
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.642.100
Retención DNCP
₲ 13.642
Retención IVA
₲ 106.577
Retención Renta
₲ 142.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234008
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.426.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.235.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania