Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036562
Monto de la Factura
₲ 6.781.892
Nro. Solicitud de Transferencia
67522
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.320.724
Retención DNCP
₲ 23.675
Retención IVA
₲ 184.961
Retención Renta
₲ 246.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23017-23-234008
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.514.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.514.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435491
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania