Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Monto de la Factura
₲ 51.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32502
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2023
Fecha de la Transferencia
28-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.181.526
Retención DNCP
₲ 180.596
Retención IVA
₲ 1.396.364
Retención Renta
₲ 1.396.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
N° 20-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-224262
Monto Contrato
₲ 51.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.181.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.181.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE REDES
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial