Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000815
Monto de la Factura
₲ 21.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.684.179
Retención DNCP
₲ 77.529
Retención IVA
₲ 599.455
Retención Renta
₲ 599.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
05-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216716
Monto Contrato
₲ 21.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.684.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.684.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial