Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53071
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.763.069
Retención DNCP
₲ 44.091
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIGILANCIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80060436-9
Número de Contrato
N° 24-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-211918
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.052.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.052.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial