Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014711
Monto de la Factura
₲ 10.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85128
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.349.619
Retención DNCP
₲ 38.793
Retención IVA
₲ 299.945
Retención Renta
₲ 299.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
N° 06-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-212932
Monto Contrato
₲ 21.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.699.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.699.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395644
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial