Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007716
Monto de la Factura
₲ 11.673.333
Nro. Solicitud de Transferencia
40819
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.985.136
Retención DNCP
₲ 41.175
Retención IVA
₲ 318.364
Retención Renta
₲ 318.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
09-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-217965
Monto Contrato
₲ 140.079.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.821.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.821.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412365
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial