Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008221
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106501
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.141.600
Retención DNCP
₲ 79.628
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 615.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
N° 02-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-214667
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.141.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.141.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial