Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000795
Monto de la Factura
₲ 7.110.081
Nro. Solicitud de Transferencia
38428
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.697.180
Retención DNCP
₲ 25.079
Retención IVA
₲ 193.911
Retención Renta
₲ 193.911
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.326.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.326.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial