Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024331
Monto de la Factura
₲ 5.718.649
Nro. Solicitud de Transferencia
222213
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.329.782
Retención DNCP
₲ 19.963
Retención IVA
₲ 155.963
Retención Renta
₲ 207.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.139.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.139.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial