Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023389
Monto de la Factura
₲ 1.225.920
Nro. Solicitud de Transferencia
54399
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.646
Retención DNCP
₲ 4.324
Retención IVA
₲ 33.434
Retención Renta
₲ 33.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
N° 22-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223174
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.297.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.297.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417646
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO - AD REFERENDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial