Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000090
Monto de la Factura
₲ 10.417.084
Nro. Solicitud de Transferencia
146598
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.802.950
Retención DNCP
₲ 36.744
Retención IVA
₲ 284.102
Retención Renta
₲ 284.102
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
08-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216656
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.139.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.139.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial