Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014399
Monto de la Factura
₲ 22.799.916
Nro. Solicitud de Transferencia
143244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.455.756
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.816
Retención Renta
₲ 621.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216718
Monto Contrato
₲ 34.487.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.454.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.454.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial