Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014400
Monto de la Factura
₲ 7.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.481.312
Retención DNCP
₲ 28.042
Retención IVA
₲ 216.818
Retención Renta
₲ 216.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
06-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216718
Monto Contrato
₲ 34.487.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.454.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.454.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial