Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060953
Monto de la Factura
₲ 3.516.665
Nro. Solicitud de Transferencia
23735
Fecha Solicitud de Transferencia
09-03-2023
Fecha de la Transferencia
14-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.309.341
Retención DNCP
₲ 12.404
Retención IVA
₲ 95.909
Retención Renta
₲ 95.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80004049-0
Número de Contrato
10-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-218878
Monto Contrato
₲ 42.199.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.616.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.616.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412372
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial