Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012325
Monto de la Factura
₲ 6.685.329
Nro. Solicitud de Transferencia
146409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.291.198
Retención DNCP
₲ 23.581
Retención IVA
₲ 182.327
Retención Renta
₲ 182.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
N° 23-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-212275
Monto Contrato
₲ 71.910.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.634.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.634.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial