Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067570
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.210.900
Retención DNCP
₲ 23.280
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 180.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07-22
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-216719
Monto Contrato
₲ 57.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.747.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.747.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial