Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 26.197.736
Nro. Solicitud de Transferencia
50913
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
11-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.653.259
Retención DNCP
₲ 92.407
Retención IVA
₲ 714.484
Retención Renta
₲ 714.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBIKO S.A.
RUC
80067370-0
Número de Contrato
N° 16-21
Código de Contratación (CC)
CD-23028-22-223053
Monto Contrato
₲ 104.790.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.613.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.613.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417641
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial