Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 45.543.350
Nro. Solicitud de Transferencia
128499
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.858.364
Retención DNCP
₲ 160.644
Retención IVA
₲ 1.242.091
Retención Renta
₲ 1.242.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
445
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-213257
Monto Contrato
₲ 78.231.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.228.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.228.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404330
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 113/2021 CONTRATACION DIRECTA PARA LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE MARINA MERCANTE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas