Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001323
Monto de la Factura
₲ 150.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60019
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2022
Fecha de la Transferencia
26-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.464.541
Retención DNCP
₲ 662.805
Retención IVA
₲ 4.099.827
Retención Renta
₲ 4.099.827
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-211908
Monto Contrato
₲ 150.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.464.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.464.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404233
Nombre de la Licitación
LLAMADO CD N° 115/2021 ?ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE?.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas