Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003178
Monto de la Factura
₲ 4.045.200
Nro. Solicitud de Transferencia
92685
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.770.127
Retención DNCP
₲ 14.121
Retención IVA
₲ 110.324
Retención Renta
₲ 147.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
546
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-224655
Monto Contrato
₲ 117.234.413
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.781.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419430
Nombre de la Licitación
CD 74/2022 ADQUISICION DE EXTINTORES DE INCENDIO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas