Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039366
Monto de la Factura
₲ 149.991.500
Nro. Solicitud de Transferencia
210985
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.148.819
Retención DNCP
₲ 529.061
Retención IVA
₲ 4.090.677
Retención Renta
₲ 4.090.677
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIFLEX S.A.
RUC
80073671-0
Número de Contrato
275
Código de Contratación (CC)
CD-12013-22-216753
Monto Contrato
₲ 149.991.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.148.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.148.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413856
Nombre de la Licitación
CD 20/2022 ADQUISICION DE BOBINAS DE PAPEL PARA LA DIRECCION NACIONAL DE LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas