Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021940
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174952
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.616.669
Retención DNCP
₲ 6.058
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
₲ 30.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.055.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307383
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado