Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019163
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94485
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121995
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.055.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.783.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307383
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado