Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001749
Monto de la Factura
₲ 22.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54999
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.149.836
Retención DNCP
₲ 79.255
Retención IVA
₲ 606.545
Retención Renta
₲ 404.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120671
Monto Contrato
₲ 22.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.149.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.149.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307784
Nombre de la Licitación
ADQ. EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado