Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000876
Monto de la Factura
₲ 9.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123451
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.634.914
Retención DNCP
₲ 32.358
Retención IVA
₲ 247.637
Retención Renta
₲ 165.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-120712
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.405.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.940.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307402
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado