Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017910
Monto de la Factura
₲ 18.157.320
Nro. Solicitud de Transferencia
60232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.267.281
Retención DNCP
₲ 64.706
Retención IVA
₲ 495.200
Retención Renta
₲ 330.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121154
Monto Contrato
₲ 18.157.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.267.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.267.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307524
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado