Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 12.220.225
Nro. Solicitud de Transferencia
53390
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.748.339
Retención DNCP
₲ 43.548
Retención IVA
₲ 333.279
Retención Renta
₲ 222.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131165
Monto Contrato
₲ 111.974.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.038.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.887.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado