Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 6.404.350
Nro. Solicitud de Transferencia
35778
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.632.966
Retención DNCP
₲ 22.823
Retención IVA
₲ 174.664
Retención Renta
₲ 116.443
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131165
Monto Contrato
₲ 111.974.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.038.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.887.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319351
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE DEPOSITO - PLURIANUAL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado