Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003745
Monto de la Factura
₲ 5.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.544.224
Retención DNCP
₲ 20.776
Retención IVA
₲ 159.000
Retención Renta
₲ 106.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTIONS CENTER S.A.
RUC
80046141-0
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-128081
Monto Contrato
₲ 5.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.544.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.544.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307529
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS HP
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado