Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0810257
Monto de la Factura
₲ 5.931.940
Nro. Solicitud de Transferencia
174961
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.641.168
Retención DNCP
₲ 21.139
Retención IVA
₲ 161.780
Retención Renta
₲ 107.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-132167
Monto Contrato
₲ 5.931.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.641.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.641.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado