Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005354
Monto de la Factura
₲ 3.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54983
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.522.437
Retención DNCP
₲ 13.200
Retención IVA
₲ 101.018
Retención Renta
₲ 67.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121040
Monto Contrato
₲ 35.932.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.489.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.171.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307473
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado