Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002867
Monto de la Factura
₲ 5.432.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.231.136
Retención DNCP
₲ 20.281
Retención IVA
₲ 77.607
Retención Renta
₲ 103.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121931
Monto Contrato
₲ 17.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.730.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.730.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307543
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado