Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002872
Monto de la Factura
₲ 3.702.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.564.779
Retención DNCP
₲ 13.821
Retención IVA
₲ 52.886
Retención Renta
₲ 70.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
18/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121931
Monto Contrato
₲ 17.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.730.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.730.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307543
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado