Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123669
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 190.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-121307
Monto Contrato
₲ 64.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.852.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.891.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307389
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado