Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 2.352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.185
Retención DNCP
₲ 8.383
Retención IVA
₲ 64.159
Retención Renta
₲ 42.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122167
Monto Contrato
₲ 3.280.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.165.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.119.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado