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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005536
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75900
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.442

Retención DNCP
₲ 695
Retención IVA
₲ 5.318
Retención Renta
₲ 3.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-122166
Monto Contrato
₲ 195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.442

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307537
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado