Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 4.508.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169262
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.287.025
Retención DNCP
₲ 16.065
Retención IVA
₲ 122.946
Retención Renta
₲ 81.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28003-16-131235
Monto Contrato
₲ 4.508.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.287.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.287.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado