Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 10.898.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80796
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.275
Retención DNCP
₲ 38.838
Retención IVA
₲ 297.232
Retención Renta
₲ 198.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-156521
Monto Contrato
₲ 10.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.364.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.364.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339412
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de limpieza
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados