Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Monto de la Factura
₲ 3.941.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145045
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.712.135
Retención DNCP
₲ 13.901
Retención IVA
₲ 107.482
Retención Renta
₲ 107.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-13005-18-155081
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.844.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.844.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339404
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aires Acondicionados JEM Ad Referendum
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados